| Numero progressivo | Oggetto | Atto | Data affissione | Fine Pubblicazione |
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| 2024/0000366 | Liquidazione di fattura elettronica in favore dell'Avv. Fernando GRECO relativa all'attività professionale nella controversia Comune di Avetrana c/ ATI ESCONET s.r.l. – CALO’ IMPIANTI S.r.l. | DETERMINA nr.177 del 09/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000365 | Liquidazione fatture in favore di Poste Italiane S.p.A. | DETERMINA nr.176 del 09/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000364 | Elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024 - Individuazione degli spazi per la propaganda elettorale | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE nr.47 del 07/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000363 | Progetto Punti cardinali: Punti di orientamento per la formazione e il lavoro -Por PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Liquidazione fatt. n. 41/V1 a favore di SVEG RICERCA E FORMAZIONE -Azione A- 50 ore di orientamento - CUP F63H23000000002 COD. CIG ZE73BBC282 | DETERMINA nr.175 del 09/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000362 | Liquidazione fattura n. 90/FE per il servizio di trasporto scolastico del mese di marzo a favore della ditta Malagnino srl - cod cig ZC33C8FD26 | DETERMINA nr.174 del 09/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000361 | Liquidazione fattura n° 17 del 29/02/2024 a favore dell'Associazione SOCIAL POINT OdV per servizio di cura e custodia di cani randagi | DETERMINA nr.173 del 09/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000360 | Contributi economici ad integrazione del reddito -cittadini indigenti | DETERMINA nr.172 del 09/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000359 | Liquidazione ESCOLIGHT-SACCIR servizio global service di Pubblica Illuminazione mesI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024. | DETERMINA nr.168 del 08/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000358 | Lotta attiva agli incendi boschivi ANNO 2023. Sostegno finanziario in favore degli enti locali (Legge 353/2000 e l.r. n. 18/2000). Liquidazione fattura in favore della ditta AGRIPIÙ CARAGLIA - CIG: ZEF3DOC1A2 | DETERMINA nr.167 del 08/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000357 | Impegno di spesa per la sostituzione degli pneumatici sull’automezzo comunale modello Piaggio Porter targato DN 118 BB alla ditta DIELLE GOMME SRL sita in Avetrana. CIG: B138D5D01A | DETERMINA nr.169 del 08/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000356 | Esecuzione disposizione straordinaria AGER - Impegno di spesa in favore di Eden 94 Srl con sede in Manduria, per il conferimento dei flussi dei rifiuti EER 20.01.08, 20.03.02 e 20.02.01. – CIG: B18D776FE3 | DETERMINA nr.170 del 08/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000355 | Liquidazione fattura alla Ditta SEST s.r.l. per la per fornitura e posa in opera di asfalto a caldo. CIG: Z8F3D102F1. | DETERMINA nr.171 del 08/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000354 | Impegno e Liquidazione revisore Dott. Corvaglia periodo 01/01/2024 - 07/04/2024 | DETERMINA nr.166 del 08/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000353 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE AVV. GREGORIO GENNARI | DETERMINA nr.165 del 08/05/2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 |
| 2024/0000352 | CHIMIENTI TOMMASO - SARACINO GIOVANNA | PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO | 08/05/2024 | 16/05/2024 |